Primeros pasos en Remuneraciones Chile – Colombia

Automatiza el ciclo mensual de pago de nómina con el módulo de Remuneraciones Chile, garantizando exactitud en los cálculos de liquidaciones de sueldo y el cumplimiento íntegro de las normativas laborales, previsionales y tributarias vigentes en el país.

Con esta guía de primeros pasos aprenderás a configurar las reglas previsionales de tu empresa, estructurar tu catálogo de haberes, descuentos e ítems informativos, asignarlos de forma masiva, procesar y validar tus liquidaciones de sueldo y emitir tus archivos oficiales de cierre:

Variables y reglas legales base: Configura los parámetros institucionales de tu empresa, como tu Mutual de Seguridad, Caja de Compensación, asignaciones familiares y modalidad de gratificación legal.
Gestión flexible de ítems: Crea y versiona haberes imponibles, haberes no imponibles, descuentos e ítems informativos, y asígnalos de forma individual o masiva con recálculo automático.
Procesos de pago y Archivos de cierre: Calcula y audita tus liquidaciones por segmentos o para toda la empresa, y genera desde Archivos y Pagos tu Transfer Bancario, archivo Previred, centralización de Contabilidad y Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE).

Paso 1: Configura las variables de tu empresa

Define y mantén actualizadas las reglas previsionales y estructurales de tu organización para que los cálculos patronales y de liquidaciones se ejecuten correctamente desde el primer mes.

En la barra superior, haz clic en Administración (ícono de engranaje) y selecciona Empresas.
Ubica la razón social que vas a parametrizar y haz clic en el botón con el signo más (+) o en Editar / Crear variable.
Para registrar tus parámetros manteniendo intacto el historial previo, haz clic en Crear nueva versión.
Completa los datos previsionales y legales de la empresa:
1. 4.1. Mutual de Seguridad: Selecciona tu mutualidad adherida y define los porcentajes de cotización adicional según la actividad de tu empresa.
2. 4.2. Caja de Compensación: Indica tu Caja de Compensación (si aplica) y las reglas de asignación familiar.
3. 4.3. Opciones de gratificación y otros parámetros: Configura la modalidad de gratificación legal, código de actividad laboral y reglas de reliquidación.
Desplázate hasta el final del formulario, haz clic en Guardar y luego presiona Actualizar para consolidar la versión.

¿Cómo sabrás que está listo?: Visualizarás la nueva versión de las variables activa y registrada en la tabla histórica de la empresa.
Importante sobre el versionamiento: Utilizar siempre Crear nueva versión al actualizar tasas de mutualidad o parámetros de empresa protege tus periodos cerrados anteriores y aplica los cambios únicamente desde el periodo vigente en adelante.

Paso 2: Define los parámetros de remuneraciones

Establece los factores de cálculo, reglas de asistencia y formato de comprobantes para que el motor de nómina se adapte exactamente a las políticas internas de tu organización.

En el menú lateral izquierdo, dirígete a Remuneraciones > Configuraciones.
Revisa y parametriza las secciones principales del panel de acuerdo con las políticas de tu empresa:
1. 2.1. Cálculo: Configura factores y casuísticas que inciden en la liquidación, así como opciones de ítems (por ejemplo, activar la casilla Habilitar Descripción en Asignaciones para mostrar notas detalladas en la liquidación).
2. 2.2. Asistencia: Define cómo impactan en la nómina eventos como atrasos, horas extras o ausencias.
3. 2.3. Comprobantes, Archivos y Contabilidad: Ajusta el diseño de las liquidaciones (como visibilidad del logo o envío a firma), la estructura del Libro de Remuneraciones y tus parámetros contables.
4. 2.4. Automatizaciones: Si lo deseas, configura la generación automática de archivos al avanzar entre las etapas del proceso de pago.
Una vez realizados los ajustes, desplázate al final de la página y haz clic en Guardar.

¿Cómo sabrás que está listo?: El sistema confirmará en pantalla que las configuraciones de remuneraciones fueron actualizadas con éxito.
Sugerencia: Si te encuentras en etapa de puesta en marcha, te recomendamos revisar estos parámetros iniciales en conjunto con tu especialista de implementación para alinear cada factor de cálculo con tus criterios contables.

Paso 3: Crea un haber

Estructuras los conceptos fijos, variables o formulados (imponibles y no imponibles) que suman a la remuneración de tus colaboradores.

En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Ítems.
Asegúrate de estar en la pestaña Haberes y haz clic en el botón Crear Haber.
Completa la configuración del concepto:
1. 3.1. Identificación: Ingresa el Nombre y un Código único (usando letras, números o guiones bajos).
2. 3.2. Naturaleza y cálculo: Define si es Imponible (afecto a cotizaciones e impuestos, como bonos o comisiones) o No Imponible (como colación, movilización o viáticos), elige la Forma de cálculo (Fijo, Proporcional a días trabajados o Formulado) y el Monto.
3. 3.3. Opciones avanzadas: Configura las agrupaciones para el Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE) y las opciones de tributación o base de cálculo según corresponda.
Haz clic en Guardar.

¿Cómo sabrás que está listo?: El nuevo concepto aparecerá listado y activo en tu tabla de Haberes, disponible de forma continua para ser asignado a tus colaboradores.
Ejemplo práctico: Crea un haber no imponible de Asignación de Colación con monto fijo o proporcional a los días trabajados para asignarlo mensualmente a tu equipo.

Paso 4: Crea un descuento

Configura las deducciones voluntarias, convencionales o sindicales adicionales a los descuentos legales obligatorios para automatizar su retención en las liquidaciones.

En el menú lateral izquierdo, ve a Remuneraciones > Ítems y selecciona la pestaña Descuentos.
Haz clic en el botón Crear Descuento.
Completa los campos obligatorios del formulario:
1. 3.1. Escribe el Nombre y el Código identificador del descuento.
2. 3.2. Selecciona la Forma de cálculo y define si el Monto a asignar será igual para todos o distinto por persona.
3. 3.3. Ajusta las opciones avanzadas y el código asociado para el LRE.
Haz clic en Guardar.

¿Cómo sabrás que está listo?: El nuevo concepto se mostrará registrado en tu catálogo de la pestaña Descuentos.
Ejemplo práctico: Crea el descuento Cuota Sindical o Seguro Complementario de Salud para que el monto acordado se deduzca automáticamente en cada liquidación mensual.

Paso 5: Crea un ítem informativo

Registra conceptos que permitan mostrar datos adicionales en la liquidación de sueldo, anexos o reportes internos sin alterar el cálculo del sueldo líquido del trabajador.

En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Ítems y selecciona la pestaña Informativos.
Haz clic en el botón Crear Informativo (o Crear).
Completa la configuración del ítem:
1. 3.1. Ingresa el Nombre, el Código único y la Forma de cálculo (Fijo, Proporcional ausencia o Formulado).
2. 3.2. Define el Valor / Monto y configura si deseas mostrarlo en la liquidación o incluirlo en los anexos y reportes.
Haz clic en Guardar.

¿Cómo sabrás que está listo?: El ítem aparecerá activo dentro de la pestaña Informativos de tu catálogo de ítems.
Ejemplo práctico: Crea un ítem informativo para reflejar el monto entregado mediante Tarjeta de Alimentación o para registrar internamente el valor diario de provisión de vacaciones.

Paso 6: Asigna los ítems a tus colaboradores

Vincula de manera masiva o individual los haberes, descuentos e informativos con sus montos y cuotas específicas para cada trabajador.

Para realizar una carga masiva con validación inteligente, dirígete a Remuneraciones > Ítems > Importador y haz clic en Crear Importador Masivo (o ingresa desde Reportería > Importadores > Importadores > Ítems y KPIs > Ítems).
Configura las opciones de la carga:
1. 2.1. Selecciona el Período (mes) en que se aplicarán las asignaciones y marca la casilla recomendada Recalcular liquidaciones.
2. 2.2. Elige el Tipo de cuotas: Cuota única (solo por el mes seleccionado), Agregar número de cuotas en la plantilla o Sin fecha de término (permanente).
Haz clic en Descargar Template, completa en el archivo Excel la identificación de los colaboradores y el monto o valor de cada ítem, y guárdalo.
Sube la planilla desde Seleccionar Archivo y haz clic en Importar Asignaciones.

¿Cómo sabrás que está listo?: El estado del importador cambiará a Terminado y las asignaciones quedarán reflejadas en la pestaña Ítems de la ficha de cada colaborador.
Sugerencia para asignación individual y corrección de errores: Si solo necesitas asignar un ítem a una persona, puedes hacerlo directamente en Ficha del colaborador > Ítems > Asignar Ítem. Además, si en una carga masiva algún registro presenta observaciones (Terminado con advertencia), puedes hacer clic en Mostrar > Descargar registro con errores, corregir únicamente esos casos y presionar Volver a importar.

Paso 7: Carga tus liquidaciones históricas

Importa el historial de remuneraciones de meses anteriores para asegurar el cálculo exacto de promedios variables (como licencias o finiquitos), reliquidaciones, Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE) y Declaraciones Juradas.

En el menú lateral izquierdo, dirígete a Reportería > Importadores > Importadores.
Ubica la categoría Información Histórica y selecciona el importador Liquidaciones Históricas.
Haz clic en Descargar Template y completa en la planilla los montos imponibles, haberes, descuentos legales y sueldos líquidos de los meses anteriores para cada trabajador.
Guarda el archivo en tu computador, haz clic en Seleccionar archivo para adjuntarlo y ejecuta la importación.

¿Cómo sabrás que está listo?: El sistema mostrará un mensaje de éxito al finalizar el procesamiento y podrás consultar las liquidaciones de meses previos en las fichas de tus colaboradores.
Ejemplo práctico: Cargar las liquidaciones de los últimos 6 a 12 meses permite que Buk calcule automáticamente el promedio de remuneraciones variables al procesar vacaciones o finiquitos y consolide todo el año tributario para la Declaración Jurada 1887.

Paso 8: Crea tu proceso de pago

Agrupa a tus colaboradores en uno o varios procesos dentro del período mensual para organizar el cálculo, revisión y pago de sus remuneraciones.

En el menú lateral izquierdo, ingresa a Remuneraciones > Procesos > Procesos y haz clic sobre el período (mes) en el que vas a trabajar.
Haz clic en el botón Nuevo Proceso.
Configura el segmento de colaboradores del proceso:
1. 3.1. Asigna un Nombre identificatorio al proceso (por ejemplo, Nómina General Mensual o Proceso Gerencia Comercial).
2. 3.2. Utiliza los filtros por área, empresa, cargo o centro de costo para seleccionar a los colaboradores participantes y haz clic en Agregar Selección.
Haz clic en Crear proceso.

¿Cómo sabrás que está listo?: El sistema abrirá la vista estructurada por etapas de tu nuevo proceso con todos los colaboradores participantes incorporados.
Ejemplo práctico: Puedes crear un único proceso general con toda la dotación de tu empresa o separar procesos por área o razón social para generar sus archivos de transfer bancario y contabilidad de manera independiente.

Paso 9: Procesa y valida las liquidaciones

Revisa las novedades del período y ejecuta el recálculo de comprobantes para auditar los montos imponibles, descuentos legales y sueldos líquidos antes del pago.

Dentro de Remuneraciones > Procesos, ingresa al proceso de pago que creaste en el paso anterior.
En la etapa inicial, revisa el resumen de novedades del mes (altas, términos de contrato, ausencias, licencias médicas, vacaciones, horas extras y asignaciones de ítems).
Haz clic en Continuar e ingresa la fecha de pago del proceso.
Espera unos segundos mientras el sistema recalcula automáticamente todas las liquidaciones de sueldo y avanza el proceso a la etapa En revisión.
Revisa los totales de costo empresa, sueldo líquido y leyes sociales, y cuando todo esté conforme, avanza el proceso hasta dejarlo listo para pago y cierre.

¿Cómo sabrás que está listo?: Visualizarás el proceso en etapa En revisión (o Pagado al finalizar la validación) con todos los montos totales y liquidaciones actualizadas.
Acciones posteriores sobre las liquidaciones: Desde el proceso también podrás Cerrar liquidaciones (para bloquear modificaciones), Publicar liquidaciones en el portal del empleado y Notificar liquidaciones por correo electrónico a tu equipo.

Paso 10: Genera los archivos de pago y cierre

Emite y descarga tus archivos oficiales consolidados para dispersar los sueldos en el banco, contabilizar el mes y declarar tus obligaciones ante Previred y la Dirección del Trabajo.

En el menú lateral izquierdo, dirígete a Remuneraciones > Archivos y Pagos.
Haz clic en el botón Crear Archivo ubicado en la esquina superior derecha.
Completa el formulario según el documento que necesites generar:
1. 3.1. En Tipo de archivo, selecciona la opción requerida: Transfer Bancario, Previred, LRE (Libro de Remuneraciones Electrónico), Libro de Remuneraciones, Contabilidad o Liquidaciones PDF.
2. 3.2. Escribe un Nombre descriptivo para identificar el archivo en tu historial y selecciona el Mes (período) de los comprobantes.
3. 3.3. Filtra por tu Proceso de pago (o usa filtros avanzados) y haz clic en Agregar (o Agregar todos) para incorporar los comprobantes de los colaboradores.
Haz clic en Crear Archivo (o Crear).

¿Cómo sabrás que está listo?: El archivo aparecerá generado en la pestaña de archivos Abiertos dentro de Archivos y Pagos, desde donde podrás revisarlo, editarlo si se requiere o descargarlo directamente a tu computador.
Importante para Previred: Recuerda que Buk actualiza los indicadores previsionales oficiales (UF, UTM y topes imponibles) entre los días 9 y 13 de cada mes, por lo que se recomienda generar tu archivo definitivo de Previred con posterioridad al día 13 y una vez procesados todos los libros del período.

¿Qué puedes hacer ahora?

Una vez completado tu primer ciclo mensual en Remuneraciones Chile, puedes aprovechar estas funcionalidades para optimizar tu cierre:

Cerrar el período mensual: Cuando todos los procesos del mes estén pagados y tus archivos declarados, haz clic en el ícono de candado del período en Remuneraciones > Procesos para bloquear cambios accidentales y abrir automáticamente el mes siguiente.
Publicar y enviar liquidaciones a firma digital: Publica los comprobantes de pago desde tu proceso para que cada colaborador consulte o firme su liquidación desde su portal web o aplicación móvil.
Auditar variaciones entre meses: Utiliza el Libro de Remuneraciones y los exportadores personalizados en Reportería para comparar costos empresa y variaciones de haberes respecto al mes anterior.
Aprovechar la unicidad en Archivos y Pagos: Confía en el control automático de Archivos y Pagos, que impide duplicar comprobantes de un mismo colaborador en archivos críticos como el Transfer Bancario o Contabilidad.