Aprende cómo registrar en Buk las cesantías consignadas al fondo en años anteriores que no fueron procesadas en los comprobantes, utilizando el importador “Cesantías Consignadas Retroactiva”. Este proceso permite asegurar su correcta visualización en el Certificado de Ingresos y Retenciones y en Medios Magnéticos.
👉 Importante: Este importador debe utilizarse únicamente cuando las cesantías consignadas al fondo no hayan sido procesadas previamente en los comprobantes de Buk.
Requisitos previos
Tener el periodo de nómina a afectar cerrado.
Contar con permisos para gestionar importadores en el módulo de Información.
Contenido - Paso a paso
Para realizar la carga masiva de estas cesantías, sigue estas instrucciones:
Ingresa al menú lateral Información > Importadores > Importadores.
Busca y selecciona el importador Cesantías Consignadas Retroactiva.
Descarga la plantilla. El sistema mostrará automáticamente a los colaboradores que estuvieron activos durante Enero y Febrero del año anterior. Puedes agregar o eliminar filas según necesites.
Completa la columna Fecha del periodo usando el formato DD/MM/AAAA. La fecha debe pertenecer al periodo que deseas afectar, por ejemplo, si quieres afectar el periodo de febrero 2025 puede ser; 10/02/2025.
Registra los montos. Los valores de devengo (buk_cesantía) y descuento (buk_pago_cesantía) deben ser iguales para que el sistema valide la carga.
Sube el archivo. El sistema generará automáticamente las líneas de devengo y descuento en el comprobante de pago correspondiente a la Fecha del periodo (por ejemplo, febrero de 2025) y actualizará los totales, asegurando que la información quede correctamente reflejada.
Consideraciones importantes
Impacto tributario: Permite que las cesantías queden correctamente clasificadas en los Medios Magnéticos y Certificado de Ingresos y Retenciones:
Casilla 47: Cesantías e intereses pagados directamente al empleado
Casilla 49: Cesantías consignadas al fondo
Corrección de datos: Si necesitas modificar un valor cargado, sube un nuevo archivo con el colaborador; el sistema sobrescribirá el registro anterior.
Eliminación de registros: Para anular un monto cargado por error, usa la palabra BORRAR (en mayúsculas) en la columna "Monto" de la plantilla y vuelve a cargarla.
Periodicidad: Si tu empresa maneja nómina quincenal, verifica que la fecha ingresada apunte al periodo correcto para asegurar la actualización del comprobante mensual.
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