Puedes dejar un comprobante de pago en estado Restringido para limitar quién puede modificarlo. Puedes hacerlo de forma individual desde la ficha del trabajador o de forma masiva desde el proceso de nómina.
Paso a paso
Dejar un comprobante en estado Restringido de forma individual
Ve a la ficha del colaborador correspondiente.
Haz clic en la pestaña Comprobantes.
En la columna Acciones, haz clic en el ícono de Más opciones (tres puntos).
Selecciona la opción Restringir
Dejar comprobantes en estado Restringido de forma masiva
Desde el menú lateral, ingresa a Nómina y selecciona Procesos.
Ingresa al proceso de pago correspondiente.
Haz clic en la pestaña Comprobantes.
Selecciona todos los comprobantes que quieras restringir usando las casillas de selección.
Haz clic en el botón Acciones y selecciona Restringir Comprobante.
Consideraciones o Limitaciones
Solo los usuarios con permiso para “Cambios en comprobantes restringidos” y permiso de ingreso de novedades pueden modificar comprobantes en estado Restringido.
Es necesario tener activa la configuración general Permitir restringir comprobantes.
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El estado Restringido puede aplicarse en cualquier etapa del proceso de pago (“Iniciado” o “En Revisión”).
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